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發布機構: LOL投注網站 發布日期: 2019-09-27
公開範圍: 麵向社會 公開方式: 主動公開
有效性: 有效

LOL投注網站2018年部門決算公開

目錄

第一部分 LOL投注網站概況

一、 部門職能

二、部門決算單位構成

第二部分 LOL投注網站2018年部門決算表

第三部分 LOL投注網站2018年部門決算

一、2018年收入支出決算總體情況說明

二、2018年收入決算情況說明

三、2018年支出決算情況說明

四、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

六、2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2018年一般公共預算財政撥款“三公“經費情況說明

八、機關運行經費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產占用情況

十一、預算績效評價情況

第四部分 LOL投注網站2018年分配專項資金安排情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分

LOL投注網站概況

一、 部門職能

(一)擬訂全省財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案並組織實施,分析預測宏觀經濟形勢,參與製定各項宏觀經濟政策,提出運用財政稅收政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議,擬訂省級與市縣、政府與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財政稅收政策。

(二)擬訂有關財政、財務、會計管理的地方性法規和省政府規章草案,製定全省財政、財務、會計管理製度並指導、監督執行。組織涉外財政、債務等國際談判並草簽有關協議、協定。

(三)承擔省級各項財政收支管理的責任。負責編製年度省級預決算草案並組織執行。受省政府委托,向省人民代表大會報告省級預算及其執行情況,向省人大常委會報告省級調整預算和省級決算。組織製定經費開支標準、定額,負責審核批複省直部門(單位)的年度預決算。完善轉移支付製度。

(四)負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。製定彩票管理政策和有關辦法,管理彩票市場,按規定管理彩票資金。

(五)組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度,指導和監督省級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。負責製定並監督執行全省政府采購製度。負責製定全省財政信息化建設管理製度和技術標準,指導全省財政信息化建設工作。

(六)按照法律法規授權,組織起草稅收政策調整方案,開展重大稅收政策的調查研究。會同稅務部門,貫徹執行稅收政策。提出地方性稅收立法計劃。根據預算安排,確定財政收入計劃,並組織實施。按照有關政策、法規的授權,會同稅務部門審核和審批地方性稅種的開征、稅目稅率調整及減免。

(七)負責製定行政事業單位國有資產管理製度,按規定管理行政事業單位國有資產和文化體製改革中轉製的文化企業國有資產。負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外彙管理。

(八)負責製定國有資本經營預算的製度和辦法,收取省本級企業國有資本收益,負責審核、彙總編製省級和全省國有資本經營預決算草案。製定並組織實施企業財務製度,按規定管理金融類企業國有資產。參與擬訂企業國有資產管理相關製度,按規定管理資產評估工作。

(九)負責辦理和監督省級財政的經濟發展支出、省級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂省級建設投資的有關政策,製定基本建設財務製度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責管理和監督省級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出。負責農業綜合開發管理工作。

(十)參與全省社會保障法規、政策和改革方案的研究製定。會同有關部門管理省級財政社會保障和就業及醫療衛生支出,監督社會保障資金的使用。會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)財務管理製度和管理辦法,編製省級社會保障預決算草案。管理省級社會保障資金(基金)財政專戶。

(十一)擬訂和執行地方政府國內債務管理的製度和政策,依法製定地方政府債務管理製度和辦法,防範財政風險。負責統一管理政府外債,製定和執行基本管理製度。負責省政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還,指導市縣政府性債務管理工作。負責組織外國政府和國際金融組織貸(贈)款項目相關工作。負責全省地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。

(十二)負責管理全省的會計工作,監督和規範會計行為,執行國家會計法律、法規、會計準則和會計製度。負責全省會計師事務所和省級會計代理記帳機構的行政審批和服務監管工作。指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務,指導和管理社會審計。管理會計從業資格。承擔會計專業技術資格管理工作。

(十三)監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,負責管理財政監督檢查派出機構。

(十四)負責起草全省農村綜合改革規劃、方案和重大政策措施,指導和推動全省農村綜合改革工作。

(十五)負責省級財政投資評審工作。

(十六)為大企業提供“直通車”服務。

(十七)承辦上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,LOL投注網站部門決算包括:廳本級決算、省農村綜合改革領導小組辦公室決算、廳屬事業單位決算、廳駐各地財政監督檢查辦事處決算。

根據2009年省政府機構改革核定的內設機構及省編委批複的廳屬事業單位設置情況,納入2018年部門決算編製範圍的單位如下:

 

序號

單位名稱

1

辦公室

2

綜合處

3

法規稅政處

4

預算處

5

國庫處

6

行政處

7

政法處

8

教科文處

9

經濟建設處

10

農業處

11

農村財政財務處(省農村財政財務管理辦公室)

12

社會保障處

13

企業處

14

金融處(政策性金融貸款辦公室)

15

商貿處

16

國際處

17

會計處

18

監督檢查處(對外使用“LOL投注網站財政監督檢查局”名稱) 

19

省農業綜合開發辦公室

20

預算績效管理處(行政事業單位資產管理處)

21

政府采購管理處(省政府采購辦公室)

22

信息處

23

投資評審處

24

注冊會計師管理處

25

財政票據監管處

26

財政政策研究室

27

人事教育處

28

機關黨委辦公室

29

省紀委派英雄聯盟全球總決賽預測紀檢組

30

離退休幹部處

31

省農村綜合改革領導小組辦公室

32

省非稅收入征收管理局

33

省財政監督檢查辦公室

34

國庫收付中心

35

部門預算編審中心(《社會保障財務管理》雜誌)

36

省行政事業單位資產收益征管辦公室

37

駐黃石市財政監督檢查辦事處

38

駐十堰市財政監督檢查辦事處

39

駐荊州市財政監督檢查辦事處

40

駐宜昌市財政監督檢查辦事處

41

駐襄陽市財政監督檢查辦事處

42

駐鄂州市財政監督檢查辦事處

43

駐荊門市財政監督檢查辦事處

44

駐孝感市財政監督檢查辦事處

45

駐黃岡市財政監督檢查辦事處

46

駐鹹寧市財政監督檢查辦事處

47

駐恩施州財政監督檢查辦事處

48

駐隨州市財政監督檢查辦事處

49

機關後勤服務中心

50

信息中心

51

省財政投資評審中心

52

幹部教育中心

 
二部分

LOL投注網站2018年部門決算表

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第三部分

LOL投注網站2018年部門決算情況說明

一、2018年收入支出決算總體情況說明

省財政廳2018年收、支總計25827.35萬元。與2017年相比,收、支總計各增加1398.47萬元,上漲5.72%。主要是:一是政策性增資使人員支出增加,導致基本支出增加;二是會計從業資格證取消,導致會計師考試報名人員增多,從而“會計考試培訓及管理經費支出”增加。

二、2018年收入決算情況說明

省財政廳2018年收入合計23054.29萬元,其中:財政撥款收入23011.84萬元,占收入總額的99.82%;其他收入42.45萬元,占收入總額的0.18%。結構如圖示:

三、2018年支出決算情況說明

LOL投注網站2018年本年支出合計22786.77萬元,其中:基本支出12896.48萬元,占支出總額的56.60%;項目支出9890.29萬元,占支出總額的43.40%。結構如圖示:

四、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

省財政廳2018年財政撥款收、支總決算25262.3萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加1798.73萬元,上漲7.66%。主要是:一是政策性增資使人員支出增加,導致基本支出增加;二是會計從業資格證取消,導致會計師考試報名人員增多,從而“會計考試培訓及管理經費支出”增加。

五、2018年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

省財政廳2018年財政撥款支出22629.86萬元,占本年支出合計的89.58%。與 2017年相比,財政撥款支出增加1416.75萬元,上漲6.67%。主要是:一是政策性增資使人員支出增加,導致基本支出增加;二是會計從業資格證取消,導致會計師考試報名人員增多,從而“會計考試培訓及管理經費支出”增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年財政撥款支出22629.86萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務(類)支出20350.10萬元,占總支出的89.92%;社會保障和就業(類)支出1132.57萬元,占總支出的5.00%;醫療衛生與計劃生育(類)支出1050.19萬元,占總支出的4.64%;糧油物資儲備支出97萬元,占總支出的0.43%。結構如圖示:

(三)財政撥款支出決算具體情況

省財政廳2018年財政撥款支出年初預算為27974.88萬元,支出決算為22629.86萬元,完成年初預算的80.89%。其中:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為12587.12萬元,支出決算為11008.40萬元,完成年初預算的87.45%。決算數小於預算數的主要原因是貫徹落實中央關於厲行節約的要求,嚴格控製行政運行支出。

2、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為5714萬元,支出決算為4180.86萬元,完成年初預算的73.17%。決算數小於預算數的主要原因:一是因“農業綜合開發與支農財政資金管理經費”受機構改革影響,部分工作未按原定計劃開展,支出相應減少;二是因“省直非稅收入征收管理信息化建設”進度較慢,部分工程不具備結算條件。

3、一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項)。年初預算為871萬元,支出決算為871.38萬元,完成年初預算的100.04%。決算數大於預算數的主要原因是部分支出按規定使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

4、一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項)。年初預算為2067萬元,支出決算為568.59萬元,完成年初預算的27.50%。決算數小於預算數的主要原因:一是年中按規定將部分預計結餘經費調整用於其他科目;二是省級財政項目支出重點績效評價工作受啟動時間、機構遴選和現場核查等因素影響,耗時較長,部分經費推遲到下一年度執行;三是厲行節約,壓縮預算相關工作材料印製數量,支出相應減少。

5、一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)。年初預算為300萬元,支出決算為161.30萬元,完成年初預算的53.76%。決算數小於預算數的主要原因:一是努力壓縮一般性支出,多數業務會議以視頻會議形式召開,會議成本降低;二是部分項目經過政府采購節約了開支;三是壓縮決算相關工作材料印製數量,支出相應減少。

6、一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項)。年初預算為1605萬元,支出決算為542.14萬元,完成年初預算的33.77%。決算數小於預算數的主要原因:一是年中按規定將部分預計結餘經費調整用於其他科目;二是部分監督檢查工作受計劃調整等客觀因素影響未能開展,支出相應減少;三是廳駐市州辦事處厲行節約,大力壓縮會議費和“三公”經費等。

7、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項)。年初預算為1622萬元,支出決算為1563.63萬元,完成年初預算的96.40%。

8、一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)。年初預算為400萬元,支出決算為381.97,完成年初預算的95.49%。

9、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。年初預算為1405萬元,支出決算為1053.02萬元,完成年初預算的74.95%。決算數小於預算數的主要原因:“不可預見費”用於解決預算執行中的臨時增支,按規定將該科目預計剩餘資金調整用於其他科目。

10、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)。年初預算為80萬元,支出決算為18.81萬元,完成年初預算的23.51%。決算數小於預算數的主要原因:一是部分辦案過程未開展第三方委托業務;二是部分辦案出差比預計減少,差旅費、租車費相應減少;三是貫徹落實中央關於厲行節約的要求,辦公費、印刷費實際支出低於預算數。

11、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為1060.22萬元,支出決算為1048.32萬元,完成年初預算的98.87%。

12、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)。該科目未申請年初財政撥款預算,支出決算為83萬元。主要原因:按政策規定,追加省直離退休人員管理工作經費。

13、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。該科目未申請年初財政撥款預算,支出決算為1.25萬元。主要原因:按政策規定,追加財政撥款預算對離休人員給予春節補助。

14、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為263.54萬元,支出決算為833.83萬元,完成年初預算的316.40%。決算數大於預算數的主要原因:一是2018年危重病人較多,支出相應增加;二是部分支出按規定通過當年項目調整經費解決;三是部分支出用以前年度財政撥款結轉資金解決。

15、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。該科目未申請年初財政撥款預算,支出決算為216.36萬元。主要原因:一是年初未申請財政撥款預算,而是按規定使用以前年度財政撥款結轉資金解決;二是執行中醫療經費需求增加,年中追加經費預算。

16、糧油物資儲備(類)糧油事務(款)其他糧油事務(項)。該科目未申請年初財政撥款預算,支出決算為97萬元。主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款,年中追加用於農民補貼網絡維護。

六、2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

省財政廳2018年財政撥款基本支出12890.55萬元,其中:人員經費11560.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職業基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費1329.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、2018年一般公共預算財政撥款“三公“經費情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

省財政廳2018年“三公”經費財政撥款支出預算為383.84萬元,支出決算為110.30萬元,完成預算的28.74%,其中:因公出國(境)費用57.98元,完成預算的38.65%;公務用車購置及運行維護費41.62萬元,完成預算的35.27%;公務接待費10.70萬元,完成預算的9.24%。決算數小於預算數主要原因:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控製“三公”經費支出;二是因工作計劃調整影響,省級財政預算績效管理境外培訓班未能開展。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

省財政廳2018年“三公經費”支出110.30萬元,其中:因公出國(境)費57.98萬元,占52.57%;公務用車購置及運行維護費41.62萬元,占37.73%;公務接待費10.70萬元,占9.7%。

1、因公出國(境)費57.98萬元。2018年,參加財政部、省委、省政府組團12次,共13人次出國(境),人均4.46萬元。主要是參加財政部組織的境外培訓、考察,及按照省委、省政府的安排參加對外交流合作公務活動等。

因公出國(境)費支出決算比2017年減少11.48萬元,下降16.53%,主要原因是貫徹落實中央關於厲行節約的要求,從嚴控製因公出國(境)經費。

2、公務用車購置及運行維護費41.62萬元。2018年,廳本級共有18輛公務車,辦事處15輛公務車,平均公務用車運行維護費2.42萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少21.96萬元,下降27.47%,主要原因是貫徹落實中央關於厲行節約的要求,從嚴控製公務用車購置及運行維護費。

3、公務接待費10.70萬元。2018年,廳本級公務接待520人次,辦事處公務接待720人次。主要用於與外省市兄弟單位交流工作情況,及接受上級或相關部門檢查指導工作發生的接待費支出。

公務接待費支出決算比2017年減少5.69萬元,下降34.72%,主要原因是貫徹落實中央關於厲行節約的要求,從嚴控製公務接待費。

八、機關運行經費支出情況

2018年省財政廳機關運行經費支出1329.71萬元,其中:辦公費28.34萬元、印刷費12.06萬元、谘詢費8萬元、手續費0.48萬元、水費9.13萬元、電費120.78萬元、郵電費90.62萬元、物業管理費57.64萬元、差旅費81.39萬元、因公出國(境)費用36.15萬元、維修(護)費47.74萬元、租賃費17.69萬元、培訓費0.06萬元、公務接待費6.06萬元、專用材料費0.08萬元、勞務費30.77萬元、委托業務費16.64萬元、工會經費167.38萬元、福利費36.53萬元、公務用車運行維護費37.26萬元、其他交通費用407.72萬元、其他商品和服務支出42.63萬元、辦公設備購置23.2萬元、信息網絡及軟件購置更新50.8萬元、其他資本性支出0.56萬元。2018年機關運行經費支出比年初預算減少885.17萬元,降低39.96%。主要原因是貫徹落實中央關於厲行節約的要求,從嚴控製機關運行經費支出。

機關運行經費比2017年增加161.12萬元,增長13.79%。主要原因是按規定將公務人員車貼記入“其他交通費用”核算。

九、政府采購支出情況

2018年省財政廳政府采購支出總額6013.61萬元,其中: 政府采購貨物支出231.63萬元、政府采購工程支出162.02萬元、政府采購服務支出5619.96萬元。授予中小企業合同金額4891.83萬元,占政府采購支出總額的81.34%,其中:授予小微企業合同金額2751.90萬元,占政府采購支出總額的45.76%。

2018年政府采購決算數比2017年減少176.95萬元,主要原因是政府采購集采目錄品目減少,列入政府采購支出總額減少。

十、國有資產占用情況

截至 2019年09月27日,省財政廳共有車輛 33輛,其中,主要領導幹部用車1輛,機要通信用車1輛,應急保障用車17輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車2輛,離退休幹部用車6輛,其他用車5輛;單位價值 50萬元以上通用設備23台(套)。

十一、預算績效評價情況

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,省財政廳組織2018年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評,共涉及項目33個,資金34526萬元,占項目支出總額的100%。從評價結果看,有關項目立項程序完整、規範,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體係建設逐漸豐富和完善。

委托第三方機構開展部門整體支出績效評價,從評價情況來看,整體項目中涉及的各處室嚴格按照2018年度部門整體支出預算內容進行開支,嚴格執行各項財務管理製度,項目資金按照規定的流程經審批後支付,資金管理到位,資金使用合法合規。

1.在不斷提高政府投融資渠道,合理安排財政各項支出,保障行政事業機構正常運行方麵,財政廳認真履行職責,積極組織財政收入,切實提高收入質量,財政收入體現出“穩中向好”的態勢。

2.在加大資金整合和統籌力度,加強社會保障體係建設,提高資金使用效益方麵,推進財政資金整合統籌,大力支持精準脫貧,大力推動社會保障可持續發展、教育事業發展及推進生態文明建設。

3.推進預算績效管理,強化財政監管職能,積極構建現代財政製度。

績效指標完成情況:2018年度績效考核指標合計15項,其中產出指標13項、效益指標1項,約束性指標1項,產出指標與效益指標的權重比為13:1(見附件1)。

(二)部門決算中項目績效自評結果

省財政廳在2018年度部門決算中反映所有項目績效自評結果(見附件2)。

1.機關綜合業務經費項目績效評價綜述:

項目全年預算數為1,126.10萬元,執行數為914.87萬元,完成預算81.24%。

主要產出和效益:一是辦公室獲評先進黨組織中心組和“六型”機關先進單位,檔案管理、政務公開及電子政務全麵規範,信息宣傳及時有效,服務社會科學發展的能力和水平得到提升;二是法規處的法製宣傳及時;三是機關黨辦(機關紀委)取得“先進黨組織中心組”、“黨建工作先進單位”以及“省級文明單位”稱號;四是離退休幹部處2018年服務老幹部人數達261人,滿意度良好。

發現的問題及原因:一是經費預算金額與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理;二是個別績效指標設置不精細、不具體。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;二是對於不易獲得相關數據的績效指標,研究提出合適的替代指標;三是需在製定績效指標時應逐一進行核實,對不適用的指標及時進行更新。

2.機關服務保障經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為1,168.22萬元,執行數為871.38萬元,完成預算74.59%。

主要產出和效益:一是設施設備檢修保養計劃完成率達到98%;二是綠化養護存活率達到98%;三是公共區域保潔達標率達到98%。

發現的問題及原因:一是預算執行率較低,說明預算精細化水平有待加強;二是績效指標的編製不精細、不量化,不利於年終考核。

下一步改進措施:一是數量指標要與項目支出內容和工作任務掛鉤,質量指標要通過數據進行量化;二是應加強項目管理,提高預算執行力;三是著力強化預算剛性約束,減少部門預算調整事項,縮小預決算差異;四是增加安全指標設置。

3.預算編製經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為197.00萬元,執行數為117.35萬元,完成預算59.57%。

主要產出和效益:一是綜合處收入任務超額完成、實現土地收入逐年增長拉動全省GDP增長;二是預算處預算編製覆蓋麵達到100%,預算編製差錯率為0%,人大代表投票讚成率達到96%;三是企業處國有資本綜合收益顯著增加,按時組織收集、彙總全省企業財務信息資料數量達6018家。

發現的問題及原因:一是經費預算金額與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理;二是個別指標名稱表述不清,年度目標值不詳。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;二是修改個別指標名稱,具體化、清晰化;三是將進一步加強項目管理,提高資金使用績效,根據實際工作情況和服務對象反饋意見和建議,不斷完善績效目標體係。

4.財政決算經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為240.00萬元,執行數為103.58萬元,完成預算43.16%。

主要產出和效益:一是國庫處(國庫收付中心)在執行編製權責發生製政府綜合財務報告培訓經費子項目中省直部門決算布置及培訓人數達350人,完成一套財政決算及部門決算報表,全省行政運行保障率達到100% ;二是國庫處(國庫收付中心)在執行全省、省直決算布置、培訓、彙審經費子項目中培訓了150人,編報月報數達12期,報表合格率達100%。

發現的問題及原因:一是經費測算與實際支出情況有偏差,預算編製不盡合理;二是個別子項目未製定績效考核指標。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;二是根據個別子項目工作內容,擬定合適的績效考核指標,以充分反映項目執行情況和效果。

5.財政體製改革及相關業務經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為286.90萬元,執行數為113.15萬元,完成預算39.44%。

主要產出和效益:一是綜合處在執行保障性安居工程資金管理工作經費子項目中基礎數據報送做到準確完整,市縣反映良好,製度建設體係健全;二是預算處在執行財政體製改革調研經費子項目中工作調研麵、培訓麵及數據準確率達到100%;三是行政處在執行全省行政單位財政和財務管理經費子項目中公務費管理和使用效益逐步提高,上網信息審核及時;四是政法處在執行全省政法係統行政和財務管理經費子項目中行政政法財務管理工作質量、資金管理使用效益及辦案效率逐步提高;五是經濟建設處在執行試點工作經費子項目中完成了5批試點項目前期認證批次,進行了16次試點工作督辦次數,共組織了9次調研,提交了一篇試點工作調研報告,試點工作根據按中央政策和試點項目實施方案要求推進,工作時效在試驗示範實施規劃期內,按工程進度或時序進度撥付資金,試點項目開工率達95%;六是企業處在執行省級股權投資引導基金運行工作經費子項目中繼續推進省級股權投資引導基金改革,基金總規模進一步擴大,加快推進引導基金實質性運作,引導基金投資項目涵蓋高端裝備製造、生物醫藥、新材料、電子信息、新能源等新興產業;七是國際處在執行國際金融組織貸贈款項目前期準備費子項目中成功申報2個項目,申報金額達2億美元,項目申報成功率達30%;八是財政政策研究室在執行財政改革工作管理經費子項目中信息報送及時且年度改革項目完成率達100%。

發現的問題及原因:一是項目經費測算與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理;二是個別項目績效目標值表述籠統,不清晰,無法考核。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;二是結合各子項目實際支出情況,加快資金使用進度,加強資金監管適當調整各子項目預算總額;三是對個別績效指標目標值清晰化、數字化;四是適當調減相關處室的項目部門預算總額;五是嚴格分清項目支出與日常公用支出。

6.財政檢查與監督經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為480.00萬元,執行數為323.20萬元,完成預算67.33%。

主要產出和效益:一是監督檢查處(監督檢查辦)在內控考評中檢查麵及問題整改率達100%;二是監督處在省級單位年度部門預算和決算專項檢查中檢查範圍達100%,與上年比綜合評分上升比例達165%;三是監督處在會計監督檢查和會計事務所執業質量檢查中檢查範圍達100%,單位財政財務管理違規事項情況較上年減少10%;四是社保處實現農村低保、五保精準扶貧對象應保盡保,2018年度社會保障財務監管工作經費產出指標設置實現一站式服務,進一步完善了重特大疾病醫療救助政策;五是經濟建設科對全省經濟建設項目專項資金的使用情況進行了檢查,專項資金合規使用率達到95%,專項資金按工程進度或時序進度撥付到位,專項資金安全性、管理水平及使用效益均得到了提升;五是政府采購處政府采購在執行情況監督檢查項目中檢查預算單位15家,共組織了1175人進行培訓;六是國際處在執行國際金融組織貸贈款項目督導檢查中進行了35次項目檢查,促進項目單位規範化管理,提高國際金融組織貸款資金借用還效率。

發現的問題及原因:一是經費測算與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理;二是個別績效指標表述籠統、不具體,不利於年終考核;三是個別指標設置不符合實際導致處室無法進行考核。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;二是結合各子項目實際支出情況,適當調整各子項目預算總額;三是對各子項目績效指標與目標完成值做出適當調整。

7.派駐紀檢組工作經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為80.00萬元,執行數為18.81萬元,完成預算23.51%。

主要產出和效益:一是省級財政資金預算使用監督率達100%;二是抓住中心工作,總結監督執紀經驗,形成整套監督目標單位切實履行主體責任的工作經驗做法,促使監督執紀高效運轉;三是切實加強與省紀委、目標單位機關紀委、紀檢專員、下屬紀檢組在工作方麵的溝通協調,全麵提高駐財政廳紀檢組監督執紀的水平、效率。

發現的問題及原因:經費測算與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學,不合理。

下一步改進措施:加強預算編製科學性、合理性,進一步提高預算編製準確性。

8.不可預見費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為1,750.00萬元,執行數為307.27萬元,完成預算17.56%。

主要產出和效益:一是預算編製覆蓋麵達98%;二是臨時增支因素降低至1.34%;三是編製差錯率為0%。

發現的問題及原因:經費測算與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學,不合理。

下一步改進措施:加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力。

9.會計考試培訓與管理經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為2,109.50萬元,執行數為1,656.84萬元,完成預算78.54%。

主要產出和效益:一是會計處年度內組織初中級資格無紙化考試兩次、培訓一次,報考人員達19.01萬人;二是新會計準則、會計製度及有關政策法規培訓人數達375人;三是認真組織做好全省職稱考試,強化電力和軟件服務現場保障,考試過程順利,沒有發生有影響的考試事件;四是注冊會計師管理處組織實施了LOL投注網站2018年注冊會計師全國統一考試,涉及17個地市;五是完成了我省2018年度會計師事務所執業質量檢查第一階段的現場檢查工作,抽查率達14%。

發現的問題及原因:經費測算與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;二是統籌年度目標,合理安排時間和進度;三是結合實際情況,科學設計績效考核指標,並保持與其他處室的溝通,避免重複檢查;四是進一步提高會計服務質量,在確保會計工作平穩順利的前提下改進資金執行情況。

10.財政票據印刷經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為600.00萬元,執行數為562.01萬元,完成預算93.67%。

主要產出和效益:一是財政票據印刷數量達37,292.50萬份;二是群眾反映良好。

發現的問題及原因:部分績效指標表述籠統,不精細,不易衡量,可評性較差。

下一步改進措施:一是增加部分質量指標和滿意度指標,以充分、客觀、全麵、準確地反映項目執行情況和績效指標考核情況;二是進一步增強服務意識,提高服務質量,方便用票單位領用和核銷,提高用票單位滿意度。

11.省級財政投資項目評審經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為400.00萬元,執行數為381.97萬元,完成預算95.49%。

主要產出和效益:一是投資評審處(中心)對2018年度財政投資項目評審及管理經費項目的評審誤差率為0%;二是綜合審減率達39.10%。

發現的問題及原因:績效指標“綜合審減率”2018年實際完成值遠大於年度目標值,說明年初設定績效目標值過低。

下一步改進措施:一是進一步細化預算編製,在幹部培訓和“三公經費”支出上做到年初安排有目標,預算編製有計劃,績效執行有力度,在項目執行中既保證各項工作順利完成,又確保績效目標按預期完成;二是加大項目支出執行力度,嚴格按廳機關財務有關規定,認真執行“三重一大”相關製度,合理安排項目支出計劃,堅決做到集體決策、支出透明、執行有力;三是建議對“綜合審減率”年度目標值設置在更加合理的範圍內,使指標更具科學性。

12.省綜改辦工作經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為150.00萬元,執行數為74.07萬元,完成預算49.38%。

主要產出和效益:一是組織對市、州、縣農村綜合改革辦公室工作人員進行相關業務培訓2次,參加培訓230人;二是組織召開2次農村綜合改革工作會、座談會等,通過學習使工作人員的政策水平得到了提升;三是撰寫《關於推進南河村美麗鄉村建設的調研報告》1份;四是建成村級公益事業項目數達10000個。

發現的問題及原因:經費測算與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學,不合理。

下一步改進措施:加強預算編製科學性、合理性,進一步提高預算編製準確性。

13.會計領軍人才培養經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為120.00萬元,執行數為90.94萬元,完成預算75.79%。

主要產出和效益:共培養各類領軍人才126名。

發現的問題及原因:一是經費預算金額與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理;二是項目現有的績效考核指標偏少,未能完整反映項目執行情況。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;二是建議新增以下三項考核指標:①數量指標:當年結業人數,反映會計領軍人才培養項目工作的成果;②質量指標:科學合理性選拔,反映選拔程序是否達到要求,能夠保證會計領軍人才水平;③社會效益指標:會計領軍人才覆蓋率,反映在庫會計領軍人才數占全省會計從業人員的百分比。

14.全省會計師事務所發展專項資金項目績效自評綜述:

項目全年預算數為600.00萬元,執行數為600.00萬元,完成預算100.00%。

主要產出和效益:一是完成全省404家會計師事務所的年度報備,完成率100%;二是對會計師事務所報備材料進行考核達到100%,會計師事務所年度報備質量合格率為100%;三是全省會計師事務所業務收入20.79億元,比上年度增長率為16.1%;四是全年零投訴,服務對象滿意率達到100%。

發現的問題及原因:項目現有的績效考核指標偏少,未能完整反映項目執行情況。

下一步改進措施:增加一項社會效益指標:我省會計師事務所居於全國排名前二十的數量,以反映我省會計師事務所的水平和項目執行效果。

15.省級財政項目支出重點績效評價業務經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為600.00萬元,執行數為175.49萬元,完成預算29.25%。

主要產出和效益:一是重點績效評價覆蓋率達100%;二是 再評價覆蓋率達21%;三是績效評價完成及時率達85%;四是績效評價結果應用率100%。

發現的問題及原因:一是經費預算金額與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理;二是項目現有的績效考核指標偏少,未能完整反映項目執行情況。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;二是考慮新增一項質量指標:績效評價合格率,指標值設置為80%,增加原因:強化績效監控,體現結果應用率的效果,提高財政預算資金的使用效率和績效管理水平;三是盡早啟動機構遴選和評價組織工作,加強評價過程指導;四是建議對績效評價工作職能和職責進行分工,完善績效評價工作流程,對已完成項目經費做到盡快結算。

16.非稅收入征管經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為50.00萬元,執行數為15.90萬元,完成預算31.80%。

主要產出和效益:非稅收入管理質量良好。

發現的問題及原因:一是經費預算金額與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理;二是項目現有績效考核指標較少,未能反映項目整體情況。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;二是建議新增一項質量指標:全年非稅收入工作完成率,年初目標值設置為100%,反映全年非稅收入工作的完成量和及時率。

17.全省財政信息化建設運行維護經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為1,622.00萬元,執行數為1,563.63萬元,完成預算95.12%。

主要產出和效益:一是保證了財政專網運行通暢、財政核心業務係統運行穩定;二是全年無重大網絡事故發生;三是借助信息化技術工作人員的辦事效率及公共服務能力得到了提高,辦公成本下降。

發現的問題及原因:一是部分績效指標重複設置,無考核意義,如經濟效益指標中的“信息服務滿意度”指標和兩項可持續影響指標;二是部分績效考核指標設置不科學、不具體,不能準確考核指標完成情況,如數據應用指標中的“預測分析”;三是經費測算與實際支出情況有偏差,預算編製不科學、不合理。

下一步改進措施:一是建議取消經濟效益指標中的“信息服務滿意度”指標和兩項可持續影響指標的考核;二是建議將“預測分析”指標改為“財政數據應用率”,年初目標值設置為100%,更準確的考核對項目成果的運用;三是建議加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力。

18.預算績效與行政事業資產管理經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為356.00萬元,執行數為162.59萬元,完成預算45.67%。

主要產出和效益:一是省級財政支出項目績效目標管理覆蓋率達64%;二是省級部門整體支出績效目標管理覆蓋率達100%;三是參與資產報表審核省直部門覆蓋率達100%;四是資產評估機構檢查覆蓋麵達25%;五是商貿處對2018年納入考評範圍的專項資金考評麵達75%;六是績效考評問題整改率達到100%;七是農業處資金使用管理效果受到社會關注,“三農”投入效益提高;八是國際處完成1個完工項目及1個符合條件的在建項目的績效評價。

發現的問題及原因:一是項目現有績效考核指標較少,未能反映項目整體情況;二是部分績效考核指標分類不科學、不細致,少數績效指標缺乏實際考核意義;三是部分項目年初目標值設置不夠清晰明了;四是經費測算與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學,不嚴謹。

下一步改進措施:一是建議新增兩項數量指標:省級財政支出績效目標管理項目個數及省級部門整體支出績效目標管理項目個數,目的是反映項目的總體情況;二是將現有的數量指標全部劃分到質量指標,將現有質量指標中的三項及時率考核指標劃分到時效指標;三是建議新增一項數量考核指標:績效評價項目個數,反映項目的總體情況;四是新增一項時效指標:績效評價及時率,年初目標值設置為100%,考核項目績效評價工作開展是否及時;五是建議新增兩項數量指標:省級財政支出績效目標管理項目個數及省級部門整體支出績效目標管理項目個數,反映項目的總體情況;六是新增一項社會效益指標:“三農”投入效益提高,年初目標值設置為100%,反映每年度“三農”工作是否為社會帶來效益,將現有的數量指標全部劃分到質量指標,取消現有效益指標的考核;七是建議在效益指標中新增一項可持續影響指標:績效評價結果應用率,年初目標值設置為100%,加強對績效評價結果的應用;八是建議將質量考核指標年初目標值均設置為100%;九是建議加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力。

19.全省國庫業務經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為60.00萬元,執行數為57.73萬元,完成預算96.22%。

主要產出和效益:一是支付效率100%滿足業務需要;二是財政資金安全、快速實現收支活動。

發現的問題及原因:一是部分指標年初目標值設置不科學、不細致,如時效指標中的“監控響應”;二是現有質量指標較少,未能體現項目完整情況。

下一步改進措施:一是建議將“監控響應”指標年初目標值設置為“及時”;二是建議新增一項質量指標:年度財政收支工作完成率,年初目標值設定為100%,反映年度財政收支工作的完成情況。

20.開發性金融業務經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為170.00萬元,執行數為139.17萬元,完成預算81.87%。

主要產出和效益:一是金融處(政貸辦)嚴格按照預算設定的績效指標進行檢查考核,全年推廣PPP示範項目31個;二是政策性農業保險覆蓋率達到80%;三是策性貸款項目全部按期償還本息,利用外國政府貸款全部按期還款,擔保資金利用率放大倍數達到3倍。

發現的問題及原因:項目現有績效指標較少,未能反映項目實際情況。

下一步改進措施:建議新增兩項數量指標:一是政策性農業保險品種,二是政策性農業保險投保農戶。

21.農業綜合開發與支農財政資金管理經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為212.00萬元,執行數為129.96萬元,完成預算61.30%。

主要產出和效益:一是農業處在執行財政支農資金監督檢查工作經費子項目中各項監督檢查均完成一篇高質量的調研報告,財政支農工作效率得到提升,項目區群眾滿意率達95%,群眾對惠農政策知曉率達90%;二是農村處(省農村財管辦)在執行鄉鎮財政專管員製度建設專項經費、鄉鎮財政能力建設指導專項經費項目中到位資金執行率達100%,專管員全麵實施覆蓋率達80%,基層財政幹部滿意率達100%。

發現的問題及原因:一是部分績效考核指標及年初目標值設置不科學,不細致,績效指標分類不嚴謹;二是經費預算金額與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理;三是項目現有的績效考核指標偏少,未能完整反映項目執行情況。

下一步改進措施:一是建議將“財政支農資金監督檢查報告”指標年初目標值設置為當年的項目的具體個數;二是將“財政支農資金監督檢查成效”指標改為“財政支農工作效率”指標,年初目標值設置為“提高”;三是將時效指標中的“監督檢查成果”改為“調研報告及時率指標”,年初目標值設置為100%,考核調研報告在年度內完成的個數占項目總個數的百分比;四是成本指標中的“監督檢查成效”指標與“監督檢查成果”指標、“為完善財政支農工作提供參考”指標考核內容重複,建議取消該項考核指標;五是建議將“提高資金使用效率”指標改為“資金使用效率”指標,年初目標值設置為“提高”;六是建議將“為完善財政支農工作提供參考”指標改為“調研結果應用率”指標,年初目標值設置為100%,考核監督檢查成效,反映為以後年度完善財政支農工作提供參考的情況;七是建議加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;八是建議各處室增加部分數量指標、質量指標等。

22.全省財政係統幹部業務培訓管理經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為402.00萬元,執行數為284.58萬元,完成預算70.79%。

主要產出和效益:一是培訓出勤率達100%;二是綜合能力得到提高。

發現的問題及原因:一是經費預算金額與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理;二是項目績效考核指標較少,未能充分體現項目的整體情況。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力;二是建議新增兩項數量指標:培訓次數及培訓人數,反映項目年度工作情況;三是建議新增一項質量指標:培訓合格率,反映項目的成果。

23.財政課題研究與內部刊物編纂經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為346.00萬元,執行數為221.11萬元,完成預算63.90%。

主要產出和效益:一是完成《湖北財政年鑒(2017年卷)》2000冊;二是及時完成相關課題;三是政府采購管理處(辦)在預算年度內出具GPA研究報告份數達4份,全省政府采購國貨率達99%;四是財政政策研究室(社保雜誌社)按時完成了4個課題,1冊論文集,出版了12期財政與發展和3輯社保財務理論與實踐。

發現的問題及原因:一是部分項目指標及年初目標值設置不科學、不細致,難以準確考核項目完成情況,如質量指標中的“研究報告”;二是項目現有績效考核指標較少,未能反映項目整體情況;三是經費預算金額與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學,不嚴謹。

下一步改進措施:一是建議將“課題完成”指標年初目標值設置為“預算年度內”,將“研究報告”指標改為“研究報告應用率”指標,年初目標值設置為100%,將“課題研究”指標改為“課題研究完成率”指標,年初目標值設置為100%;二是建議新增一項數量指標:課題數量;三是建議加強預算編製的科學性、合理性,提高預算約束力,根據該項目各處室預算實際執行情況,適當調整處室項目支出預算。

24.辦事處監督檢查工作經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為448.00萬元,執行數為219.45萬元,完成預算48.98%。

主要產出和效益:一是辦事處對17個地市組織開展財政收支預算執行情況督導;二是所檢查經費撥付到位率達90%;三是經費管理規範上升比例達83%。

發現的問題及原因:經費測算與實際支出情況偏差較大,預算編製不科學、不合理。

下一步改進措施:一是加強預算編製的科學性、合理性,精準性;二是加強項目管理,提升預算的剛性約束力,規範項目資金使用,今後在預算執行過程中嚴格預算約束,加強預算執行管理,做到資金分配與編製的預算相符。

25.辦事處不可預見費項目績效自評綜述:

辦事處未產生不可預見費用,該項目未投入資金。

主要產出和效益:由於辦事處未產生不可預見費用,因此辦事處無績效指標。

發現的問題及原因:由於辦事處未產生不可預見費用,因此辦事處暫未發現問題。

下一步改進措施:由於辦事處未產生不可預見費用暫未發現問題,因此辦事處暫無改進措施。

26.非稅收入征管市縣補助經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為300.00萬元,執行數為300.00萬元,完成預算100.00%。

主要產出和效益:一是綜合處(非稅局)嚴格按照年初預算設定的績效指標進行檢查考核,征管經費根據考核結果按規定發放給10個市、州、縣,100%做到係統信息化管理;二是非稅收入上繳情況良好。

發現的問題及原因:無

下一步改進措施:無

27.道路交通事故社會救助基金市縣補助項目績效自評綜述:

項目全年預算數為200.00萬元,執行數為200.00萬元,完成預算100.00%。

主要產出和效益:一是金融處(省道路交通救助基金辦)嚴格按照年初預算設定的績效指標進行檢查考核,全省道路交通事故社會救助基金管理工作覆蓋率達100%;二是市縣救助資金年度追償比例及群眾對交通事故社會救助基金的知曉度得到提高。

發現的問題及原因:項目考核指標較少,不能體現項目整體情況。

下一步改進措施:建議新增一項數量指標:年度參與救助交通事故次數,反映項目實際工作量,並將項目現有數量指標中的覆蓋率指標歸到效益指標中的社會效益指標中,將年初目標值設置為90%。

28.全省市州財政信息化建設運行維護經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為340.00萬元,執行數為340.00萬元,完成預算100.00%。

主要產出和效益:一是2018年度,市州節點維護數量17個,納入財政核心業務係統的縣市區數量99個;二是各地市財政核心業務係統運行情況平穩,財政係統工作人員工作效率提高;三是借助信息技術,財政公共服務能力得到提升,支持財政改革發展效果明顯,服務對象滿意度較高。

發現的問題及原因:可持續影響指標中的“支持財政改革發展”指標沒有實際考核意義。

下一步改進措施:建議取消該項指標的評價,在數量指標中增加一項“對財政信息化建設運行與維護的培訓次數”,體現我省對財政改革發展的支持,與對財政信息化建設運行的推廣與普及。

29.國際金融組織貸贈款項目前期準備費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為180.00萬元,執行數為180.00萬元,完成預算100.00%。

主要產出和效益:一是每年至少組織1次本轄區在建項目檢查,在建項目提款報賬資料合規性審核達100%,年度項目申報成功率達80%;三是國際處聘請了第三方專業機構對在建項目進行了全部檢查,提款報賬資料符合標準,報賬程序合法合規。

發現的問題及原因:績效指標數量太少,不能體現項目實際情況。

下一步改進措施:一是在產出指標中增加兩項質量指標: “在建項目實施情況”和“完工項目實施情況”,對應體現年度工作的完成情況;二是建議新增一項經濟效益指標:完工項目貸、贈款總量。

30.注冊會計師考試工作經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為100.00萬元,執行數為100.00萬元,完成預算100.00%。

主要產出和效益:一是注冊會計師管理處組織實施了LOL投注網站2018年注冊會計師全國統一考試,無安全事關發生;二是注冊會計師考試服務對象滿意度較高。

發現的問題及原因:數量指標中的考生本地參考增長率指標缺乏實際考核意義。

下一步改進措施:建議將“考生本地參考增長率”指標改為“本年全省參考人數指標”,反映我省每年度注冊會計師報考情況。

附件30:《2018年度注冊會計師考試工作經費項目績效自評表》

31.資產管理績效評價工作經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為1,500.00萬元,執行數為1,500.00萬元,完成預算100.00%。

主要產出和效益:一是2018年度預算績效管理處對市州和省管縣(市、區)共90處財政部門開展了資產管理工作的考核, 資產管理考核覆蓋率達到100%;二是政府資產報告、資產報表完成率和上報及時率達100%。

發現的問題及原因:項目現有的績效考核指標偏少,未能完整反映項目執行情況。

下一步改進措施:一是建議新增一項質量指標:資產管理整體合格率,反映通過資產管理考核的財政部門數量占納入資產管理考核的財政部門數量的比例,體現年度資產管理工作完成的整體水平;二是新增一項經濟效益指標:資產報告及報表應用率,資產報告和報表作為以後年度完善工作的參考依據之一,此項指標意在體現資產管理工作開展的意義與作用。

32.財政資金監管能力建設專項資金項目績效自評綜述:

項目全年預算數為5,000.00萬元,執行數為5,000.00萬元,完成預算100.00%。

主要產出和效益:一是2018年規範化財政所數量達1062個,管員全麵實施覆蓋率達80%,財政資金監管覆蓋率達80%,規範化達標率為88.06% ;二是群眾對惠農政策知曉率達90%,群眾對財政所工作滿意度達90%。

發現的問題及原因:項目現有的績效考核指標偏少,未能完整反映項目執行情況。

下一步改進措施:建議新增一項經濟效益指標:保證基層財政基本運轉,指標目標值為100%,使資金分配更加科學合理。

33.農村財政財務管理暨票據印刷管理工作經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為2,842.00萬元,執行數為2,842.00萬元,完成預算100.00%。

主要產出和效益:一是基本滿足了基層財政業務的需求,基層財政基礎設備較為完善;二是積極開展鄉鎮財政幹部及農村財會人員培訓,多次開展內部監督檢查;三是讓群眾對惠農政策知曉達到100%。

發現的問題及原因:項目現有的績效考核指標偏少,未能完整反映項目執行情況。

下一步改進措施:①建議新增一項質量指標:一是票據印刷計劃完成率,反映全年票據印刷數量達標率;②新增一項時效指標:票據印製及時率,反映項目完成的及時性;③取消考核現有的效益指標,新增一項社會效益指標:用票單位滿意率,反映項目產生的社會效益。

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

加強績效評價結果應用,將績效自評結果作為以後年度該項目預算編製和安排財政資金的重要參考依據;將績效自評結果按照要求向社會公開,自覺接受社會監督。

2.部門績效評價結果擬應用情況

根據績效結果,進一步細化績效目標,增強績效評價指標的科學性與合理性,並將其作為項目執行的重要指導;逐步建立項目績效考核管理製度,將項目實施過程和自評結果與部門績效考核掛鉤。

2018年度LOL投注網站部門整體支出績效自評表

2018年LOL投注網站機關綜合業務經費績效自評表

2018年LOL投注網站機關服務保障經費績效自評表

2018年LOL投注網站預算編製經費績效自評表

2018年LOL投注網站財政決算經費績效自評表

2018年LOL投注網站財政體製改革及相關業務經費績效自評表

2018年LOL投注網站財政檢查與監督經費績效自評表

2018年LOL投注網站派駐紀檢組工作經費績效自評表

2018年LOL投注網站不可預見費績效自評表

2018年LOL投注網站會計考試培訓與管理經費績效自評表

2018年LOL投注網站財政票據印刷經費績效自評表

2018年LOL投注網站省級財政投資項目評審經費項目績效自評表

2018年LOL投注網站省綜改辦工作經費績效自評表

2018年LOL投注網站會計領軍人才培養經費績效自評表

2018年LOL投注網站全省會計師事務所發展專項資金績效自評表

2018年LOL投注網站省級財政項目支出重點績效評價業務經費績效自評表

2018年LOL投注網站非稅收入征管經費績效自評表

2018年LOL投注網站全省財政信息化建設運行維護經費績效自評表

2018年LOL投注網站預算績效與行政事業資產管理經費績效自評表

2018年LOL投注網站國庫業務經費績效自評表

2018年LOL投注網站開發性金融業務經費績效自評表

2018年LOL投注網站農業綜合開發與支農財政資金管理經費績效自評表

2018年LOL投注網站全省財政係統幹部業務培訓管理經費績效自評表

2018年LOL投注網站財政課題研究與內部刊物編纂經費績效自評表

2018年LOL投注網站辦事處監督檢查工作經費績效自評表

2018年LOL投注網站非稅收入征管市縣補助經費績效自評表

2018年LOL投注網站道路交通事故社會救助基金市縣補助績效自評表

2018年LOL投注網站全省市州財政信息化建設運行維護經費績效自評表

2018年LOL投注網站國際金融組織貸贈款項目前期準備費績效自評表

2018年LOL投注網站注冊會計師考試工作經費績效自評表

2018年LOL投注網站資產管理績效評價工作經費績效自評表

2018年LOL投注網站鄉鎮財政資金監管能力建設專項資金績效自評表

2018年LOL投注網站農村財政財務及票據印刷管理工作經費績效自評表

第四部分

LOL投注網站2018年分配專項資金安排情況說明

LOL投注網站2018年財政專項支出20462萬元,具體安排情況如下: 1.預算績效管理激勵性轉移支付10000萬元,主要用於獎勵市州縣財政部門預算績效管理、財政專項資金統籌工作。根據《省人民政府關於推進預算績效管理的意見》(鄂政發〔2013〕9號)文件精神,激勵資金以提高預算資金管理水平、提升預算資金使用績效為目的,遵循依法依規、公平公正的原則,年終按照市縣預算績效管理考核結果、財政專項資金統籌使用考核結果分配資金。 2. 非稅收入征管市縣補助300萬元,主要用於補助市州縣非稅收入征管中開展的稽查、培訓、考核考評工作。 3.省道路交通事故社會救助基金管理市縣補助200萬元,主要用於補助市州縣實施道路救助基金管理中開展業務培訓、項目檢查評審工作。 4.全省市州財政信息化建設運行維護經費340萬元,主要用於補助市州財政信息平台運行維護工作。 5.國際金融組織貸贈款項目前期管理費180萬元,主要用於補助市州縣對國際金融組織貸贈款項目的前期準備和實施管理工作。 6.LOL投注網站注冊會計師考試工作經費100萬元,主要用於補助市州注冊會計師考試中組織考場、巡視監考工作。 7.資產管理績效評價工作經費1500萬元,主要用於補助市州縣預算部門資產配置預算覆蓋率、資產使用、資產處置合法合規情況、資產收益征管率、資產報表編報質量、資產信息化管理工作。 8.鄉鎮財政資金監管能力建設資金5000萬元,主要用於補助鄉鎮財政開展政策、業務、技能培訓、信息通達、公開公示、抽查巡查、鄉鎮財政資金監管手段更新工作。 9.農村財政財務管理暨票據印刷管理工作經費2842萬元,主要用於補助市州縣農村財政財務管理部門開展強農惠農政策宣傳、鄉鎮財政幹部培訓、票據印刷管理、鄉鎮財政和村級財務管理等農村財政財務管理工作。

第五部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指省財政廳行政單位及參照公務員管理事業單位(財政廳本級、財政廳駐市、州監督檢查辦事處)用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指省財政廳行政單位及參照公務員管理事業單位用於開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項):指省財政廳服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等後勤保障服務的支出。

七、一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指省財政廳用於開展預算改革、預算績效管理、預算編製、研究製定相關政策的項目支出。

八、一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):指省財政廳用於財政國庫集中支付、財政決算業務方麵的項目支出。

九、一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項):指省財政廳用於全省預算執行、會計信息質量檢查及財政廳駐各市州財政監督辦事處開展財政監督檢查等業務工作的項目支出。

十、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指省財政廳用於全省財政信息化建設運行維護和全省財政核心管理軟件基礎平台建設運行維護方麵的項目支出。

十一、一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):指省財政廳用於財政投資基本建設項目資金的評審(聘請中介機構對項目工程預決算進行評審)的項目支出。

十二、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指省財政廳用於全省財政票據印刷及開展其他財政事務工作任務的項目支出。

十三、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指省財政廳用於其他一般公共服務方麵的支出。

十四、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指省財政廳支持地方高校的重點發展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指省財政廳用於離退休人員的支出、財政廳駐市、州監督檢查辦事處退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休幹部處的支出。

十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指省財政廳用於離退休方麵的其他支出。

十七、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指省財政廳用於機關幹部職工及離退休人員醫療方麵的支出。

十八、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準,對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

十九、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

二十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

二十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

二十二、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

二十三、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費。

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